坐標(biāo)遼寧沈陽(yáng)小規(guī)模,7/8/9季度開票已超30萬背景
8月國(guó)稅局代開專票2張?jiān)鲋刀惔箢~發(fā)票,分別是一個(gè)稅點(diǎn)和3個(gè)稅點(diǎn)但是都作廢了,9月重新開1張小額,開小額發(fā)票時(shí)增值稅當(dāng)時(shí)抵扣了,只交了城建附加,因此本月需要退稅差額。
但是申報(bào)時(shí),輸入應(yīng)退增值稅126.03,自動(dòng)帶出一定比例的城建附加數(shù)額,問題是城建附加稅數(shù)額不對(duì)。
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