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題目
【多選題】

購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣的,用于下列用途,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的有( )。

A: 用于免稅項(xiàng)目

B: 用于員工節(jié)日禮品發(fā)放

C: 用于連續(xù)生產(chǎn)適用一般計(jì)稅方法的產(chǎn)品

D: 非正常損失

答案解析

用于免征增值稅目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物,進(jìn)稅額不得抵扣,非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物,其進(jìn)稅也不得抵扣。

答案選 ABD

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1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣的,用于下列用途,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的有(?)。 2、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣的,用于下列用途,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的有(?)。 3、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣的,用于下列用途,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的有(  )。 4、一般納稅人將原購(gòu)的已按17%稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的貨物用于下列用途時(shí),應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的有( ?。?。 5、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目對(duì)應(yīng)的借方科目有()。 6、(根據(jù)2017年教材本題知識(shí)點(diǎn)已過(guò)時(shí))某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2015年3月倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)情況如下:基建時(shí)領(lǐng)用外購(gòu)材料用于在建工程,成本6.56萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)0.6萬(wàn) 元),食堂領(lǐng)用外購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品(未納入農(nóng)產(chǎn)品核定試點(diǎn)范圍),成本5萬(wàn)元,生產(chǎn)車間領(lǐng) 用原材料用于生產(chǎn),成本50萬(wàn)元,廠部領(lǐng)用原外購(gòu)貨物用于工廠子弟小學(xué),成本2萬(wàn) 元,上述領(lǐng)用的外購(gòu)材料均已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,關(guān)于上述情況的稅務(wù)處理,下列做法正確的有( )。 7、(根據(jù)2017年教材本題知識(shí)點(diǎn)已過(guò)時(shí))某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2015年3月倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)情況如下:基建時(shí)領(lǐng)用外購(gòu)材料用于在建工程,成本6.56萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)0.6萬(wàn) 元),食堂領(lǐng)用外購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品(未納入農(nóng)產(chǎn)品核定試點(diǎn)范圍),成本5萬(wàn)元,生產(chǎn)車間領(lǐng) 用原材料用于生產(chǎn),成本50萬(wàn)元,廠部領(lǐng)用原外購(gòu)貨物用于工廠子弟小學(xué),成本2萬(wàn) 元,上述領(lǐng)用的外購(gòu)材料均已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,關(guān)于上述情況的稅務(wù)處理,下列做法正確的有( )。 8、華東公司為增值稅—般納稅人,購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用貨物日后被用于(  ),即改變用途時(shí),應(yīng)將相應(yīng)的增值稅稅額記入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”的貸方。 9、某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年3月倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)情況如下:基建時(shí)領(lǐng)用外購(gòu)材料用于在建工程,成本6.56萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元),食堂領(lǐng)用外購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入農(nóng)產(chǎn)品核定試點(diǎn)范圍),成本5萬(wàn)元;生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料用于生產(chǎn),成本50萬(wàn)元,廠部領(lǐng)用原外購(gòu)貨物用于工廠子弟小學(xué),成本2萬(wàn)元,上述領(lǐng)用的外購(gòu)材料均已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,關(guān)于上述情況的稅務(wù)處理,下列做法正確的有( ?。?。 10、某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2015年3月倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)情況如下:基建時(shí)領(lǐng)用外購(gòu)材料用于在建工程,成本6.56萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元),食堂領(lǐng)用外購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品(未納入農(nóng)產(chǎn)品核定試點(diǎn)范圍),成本5萬(wàn)元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料用于生產(chǎn),成本50萬(wàn)元,廠部領(lǐng)用原外購(gòu)貨物用于工廠子弟小學(xué),成本2萬(wàn)元,上述領(lǐng)用的外購(gòu)材料均已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,關(guān)于上述情況的稅務(wù)處理,下列做法正確的有( ?。?/a>