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來源 會計網(wǎng)
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會計網(wǎng)用戶443 1年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

您好，不解答具體的題目，可以問其中不會的知識點，望理解！

鄭培庫 1年前 解答
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求詳細(xì)解答？
1.進(jìn)項稅=免稅農(nóng)產(chǎn)品價款*9%+不含稅運費*9%=400000*9%+3200*9%=36288元 2.銷項稅 1）贈送自制產(chǎn)品視同銷售增值稅 =80000（1+10%）*13%=11440 2）銷售服裝增值稅 =550000*13%=71500元 3）包裝費增值稅 =4914/(1+13%)*13%=565.33元 銷項稅合計=83505.33 3.應(yīng)繳增值稅=83505.33-36288=47217.33元
發(fā)票問題，求解答？
如果對方分公司不獨立核算而是由的的總公司統(tǒng)一核算，可以開對方總公司的發(fā)票，不算虛開發(fā)票
請解答財管題？
這個就是已知復(fù)利年金終值，復(fù)利期數(shù)，利率。求年金=20000*2*4/(A/S,10%,14)=160000/27.975=5719.39
圖中任務(wù)二作業(yè)不會做，誰能解答一下?
您好，很高興為您答疑。 （1）進(jìn)口2臺計算機(jī)，取得進(jìn)口增值稅專用繳款書，增值稅進(jìn)項稅額=27200(元)； 銷售100臺計算機(jī)，現(xiàn)金折扣不允許扣減銷售額，增值稅銷項稅額=100*9000*13%=117000（元） （2）支付發(fā)貨運費，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅進(jìn)項稅額=2700（元） （3）以舊換新從個人手中收購的計算機(jī)，無票抵扣增值稅（即使有開發(fā)票，個人一般開具增值稅普通發(fā)票） （4）購進(jìn)計算器零部件，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅進(jìn)項稅額=260000（元） （5）贈送10臺計算機(jī)，自產(chǎn)商品贈送視同銷售，應(yīng)納增值稅，增值稅銷項稅額=10*9000*13%=11700（元） （6）6月初留抵扣進(jìn)項稅=81000（元） （7）6月應(yīng)納增值稅額=（117000+11700）-（27200+2700+260000）-81000=-242200（元） 6月留抵扣進(jìn)項稅額=242200元
在計算土地增值稅時允許扣除的房地產(chǎn)開發(fā)費用為多少萬元？
1.允許扣除的房地產(chǎn)開發(fā)費用 =（3000+4000）*10%=700萬元 理論依據(jù)：該公司的支付的1200萬利息不能按項目分?jǐn)?，也不能提供金融機(jī)構(gòu)證明，只能按照取得使用權(quán)支出和開發(fā)成本之和的10%計算開發(fā)費用。 2.允許扣除的稅金=1000+1000*(7%+3%+2%）=1120萬元。房產(chǎn)公司的印花稅不允許扣除 3.房地產(chǎn)公司加計扣除金額 =（3000+4000）*20%=1400萬元 扣除項目合計=700+3000+4000+1120+1400=10220萬元 4.應(yīng)繳土地增值稅 增值額=20000-10220=9780 增值率=9780/10220=95.56% 適用稅率=40% 土地增值稅=9780*40%-10220*5%=3912-511=3401萬元

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