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老師，你好，企業(yè)支付新能源貨車電池租金130000萬元.未收到發(fā)票，怎么做記賬憑證呢？

來源 會計網(wǎng)
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舊鄰居 2年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

借：其他應收款 貸銀行存款

王家權 2年前 解答
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會計憑證編輯？
14題
財務數(shù)據(jù)丟失【商務流通業(yè)】怎么辦？
您好！ 首先，貴公司總賬跟明細賬五年都一直未打印出來屬于嚴重的內控和內部管理問題，還望及時完善相關制度，避免此類事件再次發(fā)生?。。。? 其次，財務數(shù)據(jù)安全意識太薄弱，除了正常備份，應該異地備份。安全觀念太淡淡泊，實在是有些看不下去啊。好揪心！ 言歸正傳，第一種方式就是找高手回復硬盤數(shù)據(jù)，實在找不到。那這個方法就行不通了。原則上是可以操作的。第二種方式，找軟件方協(xié)助，只要記賬憑證還在，重新將數(shù)據(jù)導入其他模塊是可以實現(xiàn)的。實在不行后臺操作，具體的請軟件提供放告訴你，本師不熟悉貴公司財務軟件，愛莫能助啊。第三種方法也是你最不愿意看到的方法，就是根據(jù)記賬憑證補登手工明細賬。然后2017在系統(tǒng)內重新建賬。。。。 三種方法其實第三種最辛苦，但是實現(xiàn)的可能性最大。第二種就看你們公司的外部關系了。這個問題軟件工程師應該能幫上忙。
現(xiàn)在公司賬上銀行存款跟實際數(shù)不符，原因是之前沒有掛往來賬現(xiàn)在有去年的跟今年的回款導致實際銀行存款數(shù)多了已經(jīng)確認過收入了該如何解決？
逐筆查原因，補計往來即可。
財務軟件總賬期初數(shù)據(jù)可不可以修改?
您好！ 在后續(xù)有憑證記賬的情況下，總賬模塊的期初余額將不允許直接修改，期初余額錄入界面的右上角會顯示“瀏覽、只讀”的字樣。如日后發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，確實需要修改的，需要將所有憑證取消記賬。首先假如幾個期間已經(jīng)結賬，要在期末結賬界面取消所有月份的結賬，然后再到軟件中依次取消每個月份憑證的記賬，當所有月份的憑證都取消以后，期初余額錄入界面將不再顯示“瀏覽、只讀”，此時可直接修改期初余額，然后再依次將各月份憑證記賬，將各月做期末結賬。
用友軟件購銷存模塊起初余額無法錄入是什么情況？
您好：如果期初余額無法修改，需要先看一下所有憑證是否已經(jīng)記賬，如果已經(jīng)記賬，需要取消記賬，然后可以修改期數(shù)金額。